第一部分：2015年江门市经济和信息化局

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

江门市经济和信息化局是主管全市经济工作的职能部门，贯彻执行国家、省和市有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规，起草工业和信息化领域的规范性文件；拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划，制定并组织实施工业、软件业和信息服务业的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案；监测分析工业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议等。纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属 2个事业单位（江门市信息中心、江门市无线电监测站）。

（二）人员构成情况

局机关共有编制65名，实有人数63人，离退休 57人。下属单位编制20名，实有人数，离退休1人。

（三）预算年度的主要工作任务

加快发展先进装备制造业；着力推动产业结构调整；落实主动帮扶企业措施；大力推进信息数据统筹与应用；积极推进绿色低碳发展；加强监测分析和沟通协调。

二、收入预算说明

2015年收入预算16027.14万元，其中：公共财政预算16022.14万元，基金预算5万元。

三、支出预算说明

2015年汇总支出预算16027.14万元，其中资金来源是：公共财政预算16022.14万元，基金预算5 万元。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算1058.95万元，占支出预算6.61%；对个人和家庭的补助支出预算642.46万元，占支出预算4.00%；日常公用支出预算105.03万元，占支出预算0.66%；专项支出预算14220.70万元，占支出预算88.73%。

2015年汇总公共财政支出预算16022.14万元，按用途划分，人员支出预算1058.95 万元，占支出预算6.61%；对个人和家庭的补助支出预算642.46万元，占支出预算4.00%；日常公用支出预算105.03万元，占支出预算的0.66%；专项支出预算14215.70万元，占支出预算88.73%。

2015年项目支出预算安排14220.70 万元。主要包括扶持先进装备制造业专项资金5000万元，实施诚信骨干企业绿卡计划专项资金500万元，江门市LED产业发展专项资金1000万元，扶持经济发展专项资金（中小企、技术改造、电子商务、服务业等）500万元，信息化建设专项资金6762.5万元等。

四、“三公”经费预算说明

2015年用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计72.02万元，包括局机关和下属 2个事业单位（江门市信息中心、江门市无线电监测站）。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出36.28万元，主要用于在编的公务用车及无线电工作执法车辆运行维护。

（四）公务接待费支出35.74 万元，主要用于赴省经信委各部门联系工作及到各市区调研接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计72.02万元，同上年预算数减少15.76万元，其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算36.28万元，比上年同期减少5.68万元，减少原因：落实公车改革，节约用车。