开平市环境保护局2015年度部门决算公开

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第一部分   开平市环境保护局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   开平市环境保护局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   开平市环境保护局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   开平市环境保护局概况

（一）部门主要职能

开平市环境保护局是主管全市环境保护工作的职能部门。主要职能是贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物、辐射、有毒化学品以及机动车等污染防治的监督管理。组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度。指导、管理、监督排污费的征收和使用，会同有关部门管理环境污染治理资金和环境保护专项资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。承办市人民政府和省环境保护厅、江门市环境保护局交办的其他事项。现设6个内设机构。

（二）部门决算单位构成

纳入部门决算编制有1个行政单位和3个属下事业单位，包括：行政单位开平市环境保护局；事业单位开平市环境监察大队、开平市环境监测站、开平市环境信息中心。  

第二部分   开平市环境保护局2015年部门决算表

第三部分   开平市环境保护局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市环境保护局2015年度总收入2082.27万元，其中本年收入2082.27万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2082.27万元，比2014年决算数增加544.39万元，增长35.40%，主要原因是（1）部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整；（2）增加了退休与在职人员，按文件提高工资补贴待遇并调增社保、医保、住房公积金缴费基数，发放了一次性抚恤金等。

2.其他收入0元。

（二）年度支出总体情况

开平市环境保护局2015年度总支出2082.27万元，其中本年支出2082.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款基本支出676.44万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出，比2014年决算数增加138.55万元，增长25.76%。主要原因是增加了退休与在职人员，按文件提高工资补贴待遇并调增社保、医保、住房公积金缴费基数，发放了一次性抚恤金等。

2. 一般公共预算财政拨款项目支出1405.83万元，主要用于节能环保支出的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、污染减排、农林水支出的水利支出，比2014年决算数增加405.85万元，增长40.59%。主要原因是部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整。

二、2015年收入决算情况说明

开平市环境保护局2015年度收入合计2082.27万元。

（一）财政拨款收入2082.27万元，占本年收入合计的100%。其中：

社会保障和就业支出107.87万元，占财政拨款收入的5.18%，包括：行政事业单位离退休63.56万元、抚恤11.15万元，其他社会保障和就业支出33.16万元。

医疗卫生与计划生育支出25.82万元，占财政拨款收入的1.24%，包括：医疗保障25.82万元。

节能环保支出1898.78万元，占财政拨款收入的91.19%，包括：环境保护管理事务294.67万元、污染防治507.17万元，自然生态保护326.70万元，污染减排770.24万元。

农林水支出4.6万元，占财政拨款收入的0.22%，包括：水利4.6万元。

住房保障支出45.2万元，占财政拨款收入的2.17%，包括：住房改革支出45.2万元。

（二）其他收入0元，占本年收入合计的0%。

三、2015年度支出决算情况说明

开平市环境保护局2015年度支出合计2082.27万元。具体如下；

（一）基本支出676.44万元，占本年支出合计的32.49%。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出63.56万元，主要用于行政事业单位离退休；抚恤支出11.15万元，主要用于死亡抚恤；其他社会保障和就业支出33.16万元，主要用于行政事业单位社保费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出25.82万元，主要用于行政事业单位医保费支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务支出252.84万元，主要用于行政事业单位人员工资、公用经费和非税收入考核；污染减排支出244.7万元，主要用于环境监测站和环境监察大队人员工资和公用经费。

住房保障支出（类）住房改革支出45.2万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（二）项目支出1405.84万元，占本年支出合计的67.51%。其中：

节能环保支出（类）环境保护管理事务支出41.83万元，主要用于环境保护宣传、新桥水与镇海水水污染综合整治方案编制、非税收入考核等工作的经费；污染防治支出507.17万元，主要用于大气污染防治、饮用水源地水质监测、环保标志管理、环保专项执法、潭江水资源保护、防治船舶污染、创建生态文明示范村、环境空气自动监测站建设、重金属污染防治等工作的经费；自然生态保护支出326.7万元，主要用于规模化禽畜养殖业“以奖促减”工作的经费；污染减排支出525.54万元，主要用于重金属污染环境监测、锅炉整治、营运黄标车淘汰、中央大气污染防治等工作的经费。

农林水支出（类）水利支出4.6万元，主要用于大沙河水库水质保护规划编制工作的经费。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

开平市环境保护局2015年度财政拨款收入合计2082.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2082.27万元，比2014年决算数增加544.39万元，增长35.40%，主要原因是（1）部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整；（2）增加了退休与在职人员，按文件提高工资补贴待遇并调增社保、医保、住房公积金缴费基数，发放了一次性抚恤金等。

（二）2015年度财政拨款支出说明

开平市环境保护局2015年度财政拨款支出合计2082.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2082.27万元，比2014年决算数增加544.39万元，增长35.40%，主要原因是（1）部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整；（2）增加了退休与在职人员，按文件提高工资补贴待遇并调增社保、医保、住房公积金缴费基数，发放了一次性抚恤金等。

分功能科目看，社会保障和就业支出107.87万元，主要用于行政事业单位离退休、死亡抚恤、社保费；医疗卫生与计划生育支出25.82万元，主要用于医保费；节能环保支出1898.78万元，主要用于环境保护宣传、新桥水与镇海水水污染综合整治方案编制、非税收入考核、大气污染防治、饮用水源地水质监测、环保标志管理、环保专项执法、潭江水资源保护、防治船舶污染、创建生态文明示范村、环境空气自动监测站建设、重金属污染防治、规模化禽畜养殖业“以奖促减”、重金属污染环境监测、锅炉整治、营运黄标车淘汰、中央大气污染防治等工作的经费和行政事业单位人员工资和公用经费。

农林水支出4.6万元，主要用于大沙河水库水质保护规划编制工作的经费。

住房保障支出45.2万元，主要用于住房公积金支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开平市环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计2082.27万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，增加544.39万元，增长35.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

开平市环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.87万元，占5.18%；医疗卫生与计划生育支出25.82万元，占1.24%；节能环保支出1898.78万元，占91.19%；农林水支出4.6万元，占0.22%；住房保障支出45.2万元，占2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

开平市环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出—万元，具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出63.56万元，比2014年增加8.59万元，增长15.63%，主要原因是增加了1名退休人员，并按文件规定提高了全体退休人员的补贴待遇；抚恤支出11.15万元，比2014年增加10.46万元，主要原因是发放了一次性抚恤金与丧葬费10.97万元；其他社会保障和就业支出33.16万元，比2014年增加2.12万元，增长6.83%，主要原因是增加了2名工作人员和按文件规定调整了社保费计费标准；以上完成年初预算的111.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了退休与在职人员、提高退休补贴待遇与发放一次性抚恤金等。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出25.82万元，比2014年增加2.21万元，增长9.36%，主要原因是增加了2名工作人员与1名退休人员，和按文件规定调增了全体人员的医保缴费基数；完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务支出294.67万元，比2014年增加9.47万元，增长3.32%，主要原因是增加了2名工作人员与按文件规定提高了在职人员工资待遇；污染防治支出507.17万元，比2014年减少217.37万元，下降30%，主要原因是核算的支出项目不同，减少了省污水处理设施“以奖促减”、环境监测站标准化能力建设、环境监察大队标准化能力建设，增加了大气污染防治；自然生态保护326.7万元，比2014年增加248.1万元，增长315.65%，主要原因是该项目2015年完成发放补助比2014年增加44家；污染减排770.24万元；比2014年增加473.21万元，增长159.31%，主要原因是核算的支出项目不同，增加了锅炉整治、营运黄标车淘汰、中央大气污染防治，减少了空气质量自动监测系统维护；以上完成年初预算的100.72%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目根据工作实际开展情况进行了适当的支出调整。

农林水支出（类）水利支出4.6万元，比2014年增加4.6万元，主要原因是该笔支出是完成大沙河水库水质保护规划编制工作后才支付的尾款， 2014年该规划尚在编制中，因此2014年没有进行支付。

住房保障支出（类）住房改革支出45.2万元，比2014年增加3万元，增长7.11%，主要原因是增加了2名工作人员和按文件规定调整了住房公积金计费标准，以上完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开平市环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算2082.27万元，其中：财政拨款基本支出676.44万元。比2014年决算数增加138.55万元，增长25.76%。

（一）工资福利支出424.63万元，占基本支出的62.77%。主要包括基本工资93.62万元、津贴补贴157.68万元、奖金60.19万元、社会保障缴费33.16万元、绩效工资64.65万元、其他工资福利支出15.32万元。

（二）商品和服务支出96.06万元，占基本支出的14.20%。主要包括办公费8.49万元、手续费0.12万元、水费1.63万元、电费17.63万元、邮电费5.36万元、差旅费11.86万元、维护费2.42万元、会议费0.23万元、培训费2.41万元、公务接待费7.5万元、专用材料费0.44万元、劳务费15.23万元、委托业务费4.12万元、工会经费3.71万元、福利费2.44万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出3.47万元。

（三）对个人和家庭的补助145.72万元，占基本支出的21.54%。主要包括退休费63.56万元、抚恤金9.91万元、生活补助1.24万元、医疗费25.82万元、住房公积金45.2万元。

（四）其他资本性支出10.03万元，占基本支出的1.48%。主要包括办公设备购置10.03万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

开平市环境保护局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.5万元，完成预算16.5万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%；公务接待费支出决算为7.5万元，完成预算7.5万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算等于预算数。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2014年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量10辆，全年运行维护费支出9万元，平均每辆0.9万元，主要用于执法执勤车辆燃油费、桥路费和维修维护费。比2014年决算数增加1.3万元，增长16.88%，原因是外出执法执勤工作量增大，车辆使用时间长，致使车辆燃油费、桥路费和维修维护费相应增加。

3.公务接待费支出7.5万元，主要用于上级检查和业务交流接待餐费。2015年局机关发生国内接待82次，接待人数共1523人，主要包括餐费、住宿费等。比2014年决算数减少0.9万元，下降10.71%，原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待人数次数与标准。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指行政事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）：反映政府环境保护管理事务支出。

十三、节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染减排（款）：反映用于污染减排方面的支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。