第一部分 2014年江门市土地储备中心预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市土地储备中心是在市土地整理储备中心的基础上组建的事业单位。主要职能：根据土地利用总体规划、城市总体规划及城镇经济社会发展情况，组织编制土地储备规划和计划，报市政府批准后组织实施；按市政府批准的土地储备计划，组织实施土地收购储备工作，对市属国有企（事）业单位存量土地资产、市政府收回的闲置土地和征收的存量土地进行储备；负责在土地二级市场收购土地并进行储备；负责对纳入市政府储备计划内的土地进行征收的事务性工作；负责土地前期开发整理工作；负责市政府储备土地的管理和临时经营；负责土地储备资金的筹措、运作和管理；协助市国土资源局办理储备土地使用权出让前期工作；负责市政府交办的耕地开发整理工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

江门市土地储备中心下设五科室，包括办公室、财务科、土地市场科、土地资产管理科、土地整理科。

（二）人员构成情况

江门市土地储备中心编制25人，实有12人，编外人员5人。

（三）预算年度的主要工作任务

（1）做好土地收储工作，提高政府对土地市场的调控能力。力争2014年完成收储土地2500亩。

（2）筹集收储土地所需资金。2014年向银行申请土地储备贷款20亿元。

（3）对已收储但未供应的储备地进行临时出租经营和管理，使土地资源得到充分和合理利用，同时亦增加政府财政收入。

（4）对拟出租的储备土地进行前期开发整理，提高土地利用效率，增加储备土地出租收益，同时杜绝储备土地安全隐患，改善储备土地被乱占、乱用情况。

（5）建立土地储备信息库，实现资源共享，加强政府对储备土地的控制、管理，使储备土地的管理更加科学化。

二、收入预算说明

2014年部门收入预算338.15万元，其中：公共财政预算收入173.15万元，占51.21%；基金预算收入165万元，占48.79%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2014年部门支出预算338.15万元，其中本年支出338.15万元，占100%，包括：医疗卫生与计划生育（类）支出8.36万元，占2.47%；城乡社区（类）支出165万元，占48.79%；国土海洋气象等（类）支出151.83万元，占44.90%；住房保障（类）支出12.96万元，占3.84%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共338.15万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）123.15万元。

项目支出预算215万元，主要支出项目有：

1、经费拨款（补助）支出50万元

（1）办公设备购置费10万元；

（2）专项业务费20万元；

（3）储备土地出租日常管理费20万元。

2、基金预算165万元

土地储备管理专项资金165万元。