一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市旅游局是主管全市旅游工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规；制定国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略并组织实施；组织市内旅游资源的普查工作；协调管理旅游服务质量和市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作；会同有关部门做好赴港澳台旅游政策的组织实施工作；制定并组织实施旅游人才规划；承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。江门市旅游局下设3个科室，包括办公室、行业管理科（旅游质量监督管理所）、资源与市场开发科。

（二）人员构成情况

江门市旅游局编制16人，实有18人（含雇员），离退休8人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年，围绕市政府的工作要求，重点开展营销推广、服务提升、产品提升等工作，狠抓工作落实，旅游经济保持平稳较快发展。

（一）加强合作，对接外部资源

与同程旅游、上海春秋国旅等签订了战略合作框架协议，在拓展旅游市场、加强产业投资合作等方面取得了的新突破。

（二）跨界融合，推动产业发展

在与工商业、体育业、文化业等跨界融合方面做了很多突破性的尝试，为江门旅游业与其他行业的资源整合打下根基，实现了良好的经济效益和社会效益。

（三）加强营销，提升江门旅游知名度

一是实施旅行社奖励办法，拉动江门旅游市场；二是借力电商扩大宣传，市场反响热烈；三是建立微营销体系，提升了江门旅游在网络上的知名度和美誉度；四是深化行业推广，开展江门旅游专项宣传促销活动，促进淡季旅游消费；五是加强美食推广，全方位推广江门的特色美食和旅游资源；六是举办主题活动，带旺农村旅游经济。

（四）加大力度，旅游项目建设扎实推进

一是推进旅游项目建设，完善旅游基础设施，一批旅游大项目取得良好进展；二是创A级景区，开平碉楼文化旅游区创建国家5A级旅游景区等工作稳步推进。

（五）加强管理，提升行业服务水平

一是加强行业培训，提升行业服务水平；二是举办行业技能大赛，以赛促练，提高从业人员素质，激发爱岗热情；三是启动文明旅游建设工作，推动旅游从业人员和市民对文明旅游认识的提高；四是通过应急预案演练活动、防台风预警预报提醒短信等相关工作，狠抓安全生产工作；五是妥善处理旅游质量投诉，有效地维护旅客的合法权益。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算1465.7万元。其中：财政拨款收入1353.42万元，占92.3%；其他收入112.28万元，占7.7%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算1432.75万元。其中：财政拨款收入安排的支出1351.77万元，包括：

（一）基本支出375.81万元，占27.8%。主要为：工资福利支出233万元，对个人和家庭的补助103.7万元，商品和服务支出36.6万元，其他资本性支出等支出2.51万元。

（二）项目支出975.96万元，占72.2%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.旅游业管理与服务决算支出975.96万元，主要支出项目有旅游宣传、旅游行业业务管理，比上年同期支出减少，原因是实际用于奖励旅行社项目支出比预算减少。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市旅游局用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计32.36万元。

（一）因公出国（境）经费支出4.79万元。2014年使用财政拨款安排本机关出国组团1个，1人次。

（二）公务用车运行维护费支出17.48万元，2014年公务用车保有量4辆。主要包括商务车3辆，皮卡车1辆。

（三）公务接待费支出10.09万元。2014年发生国内接待 72 次，接待人数共约1000人。主要包括旅游宣传、项目招商等接待。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计32.36万元，比上年同期减少45.79万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出4.79万元，比上年同期减少3.33万元，原因是减少参加对外宣传推介活动。

（二）公务用车购置费支出为0，比上年同期减少11.52万元，原因是本年度没有购置车辆。

（三）公务用车运行维护费支出17.48万元，比上年同期增加1.12万元，原因是2013年末新购置车辆，使2014年全年运行维护费增加。

（四）公务接待费支出10.09万元，比上年同期增加0.3万元，原因宣传推介及招商任务加大。