第一部分 2015年江门市旅游局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市旅游局是主管全市旅游工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规；制定国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略并组织实施；组织市内旅游资源的普查工作；协调管理旅游服务质量和市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作；会同有关部门做好赴港澳台旅游政策的组织实施工作；制定并组织实施旅游人才规划；承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。江门市旅游局下设3个科室。

纳入部门预算编制下属行政（事业）单位为零个。

（二）人员构成情况

江门市旅游局编制16人，实有20人（含雇员2人），离退休7人。

（三）预算年度的主要工作任务

⒈宣传营销

⑴ 建立大宣传体系，统筹各方力量和资源，建立信息沟通机制，大力对外宣传江门。

⑵ 研究微调江门旅游形象，以新形象统筹全市旅游形象和旅游产品线路营销。

⑶ 开展“三十城联动江门游”活动，向省内20个、省外12个重点城市推介高品质的江门系列旅游产品。

⑷ 与顶级旅行社和航空公司深度合作，开展专题推广活动，组织游客到江门旅游。

⑸与旅游电商的合作，扩大江门旅游知名度和美誉度并增加销售。

⑹ 申报我市成为“世界中餐名厨”之乡，打造美食镇、美食村、美食线路和美食名人，提高我市美食在海内外的知名度。

⒉产品提升

⑴ 狠抓《江门市旅游强市建设三年实施方案》的落实。

⑵ 创新发展理念，探索全域旅游发展模式，力争成为国家级旅游产业示范区。

⑶ 借力粤港澳合作发展机遇，结合国家建设“21世纪海上丝绸之路”战略，利用大广海湾经济区，打造江门旅游产业发展大平台。

⑷ 抓住龙头项目，重点推动赤坎古镇国际旅游综合度假区开发项目列入省重点项目，加快建设进度，带动配套产品。

⑸ 加快发展乡村旅游，推动乡村旅游示范镇、示范村和示范景点的建设。

⑹ 大力推进A级景区建设，推动开平碉楼文化旅游区创建成为国家5A级景区，推动华博馆等项目创A级景区。

⑺ 加快江门特色休闲精品酒店和精品民宿的开发建设。

⑻ 完善旅游指示牌、游客信息中心等旅游公共基础配套设施。

⒊完善体制

完善国有景区的发展体制。着力解决国有景区政企不分、市场化能力差的问题，推动国有景区在体制、管理、营销等方面的创新和提升。

⒋人才培养

加快构建全市旅游人才教育培训体系。加强导游人才队伍素质培养和导游考试考前培训工作，加大对旅游景区讲解员的文化知识、服务技巧方面的培训。加快建立本土旅游人才专家库。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算1396.67万元，其中：公共财政一般公共预算收入1381.48万元，占98.91%；上级补助收入10万元，占0.72%；上年结转结余5.19万元，占0.37%。

本年度部门收入预算比2014年增加3.56%，主要是公共财政预算收入增加。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算1396.67万元，其中本年支出1396.67万元，占100%，包括：教育（类）支出34万元，占2.43%；社会保障和就业（类）支出71.73万元，占5.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出39.49万元，占2.83%；商业服务业等（类）支出1225.76万元，占87.76%；住房保障（类）支出25.7万元，占1.84%；

本年度部门支出预算比2014年增加3.56%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1381.48万元，比2014年增加3.2%。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）369.06万元，比2014年增加13.61%。

项目支出预算1012.42万元，主要支出项目有江门市旅游产业发展资金1,000万元；专项会议费4.5万元；公务用车运行维护支出7.92万元。比2014年减少0.14%。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市旅游局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计32.21万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出16.72万元，主要包括车辆燃料费、路桥费、保险费、维修费等。

（四）公务接待费支出15.49万元，主要包括对外宣传推介、旅游招商等接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计32.21万元，比上年预算数增加4.21万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数减少4.79万元，减少原因：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算16.72万元，比上年预算数减少0.88万元，原因是公务车辆维护费减少。

（四）公务接待费支出预算15.49万元，比上年预算数增加5.09万元，增加原因：对外宣传推介、旅游招商任务加大。

第二部分 2015年江门市旅游局部门预算表（说明）

2015旅游局部门预算公开表格.XLS

一、2015 年部门收支预算总表

二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表