一、项目概况

    （一）项目设立依据和背景

    1.市文化馆大型修缮

    市文化馆新馆自2019年使用以来，未进行空调清理，为保证来馆群众身体健康，市文化馆对馆内一至五楼空调出风口进行清理，预计清洗后可以在一定程度上避免因空调通风引起的疾病传播。经清洗后已对出风口进行检查，基本无灰尘残留，损坏老旧出风口盖已更换。

    江门市文化馆一楼安全通道因地势较低，受潮严重，出现墙面受潮脱落及天花板漏水等情况，对安全通道疏散功能产生影响，故对此进行维修。预计维修后可以恢复墙面原貌，对漏水处进行处理。经维修后已完成墙面修补及天花板漏水情况。

    2.市图书馆大型修缮

    江门市图书馆是市级综合性公共图书馆，是江门五邑地区的文献信息中心，通过收集整理各种文献资源，为全市的党政机关、企事业单位和社会公众提供文献信息服务，建立公共图书馆服务网络，推动全民阅读活动。江门市图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。根据图书馆业务发展的需要，2019年“五邑图书馆改扩建项目”正式启动。项目的业主单位是江门市图书馆，代建单位为江门市城市建设投资集团有限公司。

    根据2019年5月江门市发展改革局《关于调整五邑图书馆改扩建项目建设单位等内容的批复》（江发改社会〔2019〕0508号），“五邑图书馆改扩建项目”建设内容主要包括：对原图书馆、原文化馆、原文化城大院、原文化城门楼进行装修改造；对大院的消防泵房、生活水泵房、变配电房、发电机房、进出口道路进行改造；新建文化城门楼至原文化馆大楼连廊；购置图书馆设备以及完善其他配套工程等。项目估算总投资为 11,002 万元，资金来源是市财政统筹安排。

    3.市博物馆大型修缮

    根据三定方案（江机编办【2011】515号文），江门市博物馆负责对文物、标本的收集、整理和安全保护工作；承担陈白沙纪念馆、新宁铁路火车站旧址等场馆的日常管理工作。

大型修缮该项目包括两个内容工程经费：一是博物馆升级改造工程：实施博物馆升级改造工程对现状会展中心（新馆）进行外立面及屋面维修、整体结构加固、内部装饰改造及展陈工程建设、公用辅助工程改造及配套设备设施建设等；对现状华博馆（旧馆）用房进行外立面及屋面设施维修、用房功能调整、内部装饰改造及完善、展陈设施改造及完善、公用辅助工程及配套设备设施调整及完善等。建筑面积约2.6万平方米。二是博物馆旧址设施更新维修经费：为确保建筑、藏品、展品、人身安全，我馆每年都需要对侨博馆旧馆、陈白沙纪念馆、新宁铁路火车站旧址、钓台故址实施设施更新维修工程（非日常零星维修）。

    4.市美术馆大型修缮

    江门市美术馆建筑主体于2003年竣工，2006年对外开放。根据市政府关于四馆改造的工作要求，2014年我馆内部进行全面升级改造，于2019年9月再次对外开放。此次升级改造范围仅为展馆内部环境设施，展馆外部设施没有进行改造。由于建筑主体竣工至今已18年，展馆外围玻璃雨篷经过长期的日晒雨淋现出现支架严重腐蚀生锈变形、钢化玻璃爆裂等情况。经专业机构鉴定展馆雨篷危险性等级均评定为C级，即部分承重结构不能满足安全使用要求，房屋局部处于危险状态，构成局部危房。需对雨篷拆除及更换。

    5.市体育场馆管理中心大型修缮

根据体经字〔2014〕34号文件《国家体育总局、财政部的关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》和国家体育总局、财政部财教〔2014〕54号文件；广东省体育总局《关于推进广东省公共体育场馆免费低收费开放的通知》（粤体群[2015]18号）文件规定，为贯彻落实《全民健身条例》（国务院令第560号）和《广东省公共体育设施向社会开放指导意见》（粤体群[2012]67号），提高公共体育场馆利用率和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，推进公共体育场馆向社会免费低收费开放。

市体育场馆管理中心坚持严格按照文件要求的体育惠民政策，长期进行免费或低收费的方式向社会开放。开放的项目包括：体育场（田径场）、体育馆、游泳场，这些体育健身场地对促进我市体育事业的发展起着重要的作用。现由于各场馆建设年代久远，设备老旧，需要进行后期的日常维修维护，为满足现代全民健身、日常体育训练、举办高水平体育比赛和大型文艺表演活动的需求，与我市城市建设发展相适应，特设立该维修项目。

    （二）项目预算安排及使用情况

    2022年市财政计划安排的项目经费为7415.24万元，实际安排额度3708.37万元。截至2022年12月底支付3708.37万元，支付率为100%。

    （三）项目预期绩效目标及实现情况

项目预期绩效目标：一是完成《陈白沙纪念馆原售票处及杂物房升级(游客服务中心）改造工程》实施，解决陈白沙纪念馆没有游客服务中心的问题。二是完成《陈白沙纪念馆后连廊及凉亭修缮工程》实施，对后山仿古连廊、凉亭中的木构件进行更换、油漆、抹灰等维护维修工作。三是完成美术馆展馆外围雨蓬拆除，更换及补漏面积575平方米，确保展馆外围设施安全，提升展馆外部形象，跟周边建筑物保持统一协调。保障参观群众的安全。四是年度预计可吸引30万人次群众前来参加体育锻炼，提高各体育场馆安全性。五是通过对游泳馆补漏，解决长期水资源浪费问题，节约水量约5000吨。六是对原图书馆、原文化馆、原文化城大院、原文化城门楼进行装修改造；对大院的消防泵房、生活水泵房、变配电房、发电机房、进出口道路进行改造；新建文化城门楼至原文化馆大楼连廊；购置图书馆设备以及完善其他配套工程等。七是清洗文化馆内空调及出风口，更换部分老旧出风口挡板；修复受潮脱落墙面，修复天花脱落漏水情况。

上述预期绩效目标均已完成。

    二、项目组织实施情况

    （一）投入。

    1. 市文化馆大型修缮

    2022年实际下达专项资金市文化馆大型修缮12.11万元，实际支出金额为12.11万元。

    2.市图书馆大型修缮

    2022年实际下达专项资金市图书馆大型修缮1075.97万元，实际支出金额为1075.97万元。

    3.市博物馆大型修缮

    2022年实际下达专项资金市博物馆大型修缮2472.98万元，其中“博物馆旧址设施更新维修经费”52.01万元、“博物馆升级改造工程”2420.97万元。上述资金实际支出金额为2472.98万元。

    4.市美术馆大型修缮

    2022年实际下达专项资金市美术馆大型修缮77.31万元，实际支出金额为77.31万元。

    5.市体育场馆管理中心大型修缮

    2022年实际下达专项资金市体育场馆管理中心大型修缮70万元，实际支出金额为70万元。

    （二）过程。

    1.市文化馆大型修缮

    （1）通道维修工程项目实施前，请三家维修公司进行报价，经三家比价后报馆班子会议决议通过维修项目，施工期间在现场安排工作人员进行监督，并对施工区域进行围挡。空调出风口清理施工前，由馆班子会议讨论确定清理出风口的必要性，并进行三方比价后确定施工方，在施工期间由馆内工作人员带领施工方对馆内空调出风口进行清理，同时我馆工作人员对清洗数量进行记录，确保资金的合理支出。

    （2）通道维修工程，工程资金为工程完工后由我馆验收通过后由财政支付，工程实施由我馆确定施工时间后由施工方入场施工，施工期间对施工区域进行围挡，并在馆东门放置指示牌标识施工区域，施工时由我馆工作人员进行监管，施工进度符合约定时间。

    空调清理工程共包含馆内一至五楼，清洗项目为坐地式风柜3台、吊顶风机7台、吸气口滤网18台、更换出风口盖66个、吊顶风机84台、楼顶风冷模块多联机组、地下风冷模块冷水机组。

    2.市图书馆大型修缮

    2022年项目主要完成以下工作：

    （1）完成主楼二次装修和设备入场。

    （2）完善中心广场大理石铺装、绿化、停车场项目。

    （3）图书馆正式对外试运行，为市民提供服务。

    （4）完成图书馆改扩建项目的竣工验收。

    （5）开展图书馆改扩建项目的结算工作。

    3.市博物馆大型修缮

    （1）2022年土建工程：2021年已基本完成新馆的土建建设，2022年主要支付2021年未完成支付的部分、对设备进行维护更新、防水补漏及其他装修收尾工作。支出586.51万元。

    （2）2022年展陈工程：新馆二三层的基本陈列于2021年底基本完成，根据市委市政府要求高质量建设好博物馆的指示，2022年对展览进行提质提升，通过征求国内、省内的相关专家意见，报上级研究、反复论证，于2022年8月完成展览的提质提升。新馆一层原计划建设“江门非遗馆”，平面图方案于2022年3月已完成，后经多次研究论证，新馆一层的建设方案因工作需要作出调整，目前尚在研究阶段。支出1568.59万元。

    （3）更换电梯：为提升新馆开放服务质量和保证设备使用安全，根据上级指示精神，2022年分别开展了更换大堂四台扶手电梯、正门加装垂直电梯等电梯设备项目。2022年已完成更换四台扶手电梯的项目；正门加装垂直电梯项目已完成招标采购步骤。支出105.80万元。

    （4）其他相关费用支出160.07万元。

该工程项目根据规定实行代建制，严格按照支付流程，每项经费的支出均由代建单位、监理单位、造价单位等审核后，交由业主单位和业主主管部门确认后支付。

    4.市美术馆大型修缮

    市美术馆制定并完善相关管理制度，确保项目实施过程规范性。

    5.市体育场馆管理中心大型修缮

    （1）项目组织机构：由江门市文化广电旅游体育局进行监管，我中心负责实施，跟踪专项资金使用进度和使用情况，保证该项目资金合理安排。

    （2）相关管理制度：《政府会计制度》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江门市体育场馆管理中心财务管理制度》、《广东省省级体育彩票公益金管理办法》等。

    （3）工作措施：及时对各体育场馆突发零星损坏进行维修,并年内完成维修工程,确保各体育场馆可以正常运作。配合市体育运动学校游泳队在游泳馆内进行省运会前期训练，将游泳馆管道补漏工程安排在11月份开工，缩短工期，尽量减少群众前来游泳运动的影响。严格按照政府采购流程，并按照该项目的预算使用范围使用，原则上不予以调整。

    三、项目绩效情况（重点）

    （一）市文化馆大型修缮

    1.产出指标分析

    本次通道维修施工时效及施工质量均符合维修预期对产出指标分析。

    开展群文演出是市文化馆的工作之一，本次安全通道维修工程，可以为演出增加安全保障，可以在产生突发情况时使参观群众快速疏散，有利于保障来馆群众的生命财产安全。

    2.效果指标分析

    市文化馆演出及展览场所多为密闭空间，通风多依靠空调进行，出风口及管道内积累大量灰尘，对来访群众造成安全隐患，为避免疾病传播，对空调出风口进行清理有利于维护来访群众的身体健康。

    出风口清理后，空调制冷效果更加有利于能源的节约，部分空调出风口较为老旧更换后有利于维护场馆的整洁程度，提高来访群众对馆内设施的认可。

    （二）市图书馆大型修缮

     1.产出指标分析

    （1）项目遵循新建部分与原有建筑在形态，空间，材料与色彩等领域呼应与协调的原则，对设计方案进行不断优化，呈现出新的风貌。一是新建连廊把门楼和主楼连接起来，三座建筑浑然一体，读者可以方便到达各个服务区域；二是图书馆大院内实行人车分流的设计，营造绿色、开放、休闲的公园式环境；三是充分利用大院周边空地和环形车道，设置更多的机动车车位，车辆进出将采用无人值守的管理方式，供读者免费停放；四是新馆空间划分更加细化、合理，设有自助借阅、少儿绘本阅读、低幼儿童活动、成人休闲阅读、地方文献展示、数字阅读体验、自修等特色服务区域，提供直播教室、学术报告厅等社会教育和全民阅读推广空间，打造集阅读、学习、休闲于一体的现代化公共图书馆。

    （2）项目建成后，阅读资源更为丰富充足，馆藏纸质文献90万册（件），电子图书130多万册，阅读座位1500多个，供读者使用的计算机数量250余台，并且提供多元化的服务。一是WIFI在手。采用现代化技术手段，实现大院内无线网络全覆盖，读者可以便捷浏览丰富的数字资源；二是特色在线。利用数字瀑布流等现代技术手段向市民展示海上丝绸之路、五邑华侨华人名人等本地优秀文化。三是资源共享。借阅区采用先进的超高频技术，实现读者自助办证、自助借还，并将馆内图书与三区四市联合图书馆的图书实现数据共享，实行一证通用，通借通还；四是“超长续航”。图书馆门楼设置独立的自助图书馆，自助图书馆在图书馆窗口部门不开放的时间向读者提供自助借还、续借及阅读服务，保证的图书馆服务的延续性。

    2.效果指标分析

经过近两年的改扩建，江门市图书馆在2022年1月28日正式对市民开放。建筑面积从8471平方米增加至21000平方米，成为全市面积最大、藏书量最多、阅读服务形式最为丰富的公共图书馆。岭南建筑式外部风格、宽敞明亮的内部开放布局、细致的人性化服务，随着工程的完成，一一呈现在市民的面前。为了给市民提供最佳体验感。

    （三）市博物馆大型修缮

    1.产出指标分析

    博物馆升级改造工程：2022年8月，新馆二三层建设完成并开放。陈列展览面积约5110平方米，展出展品约1200件（套），由“序厅”“远赴重洋”“拼搏海外”“融通中外”“推翻帝制”“铸就丰碑”“追求光明”“情系桑梓”“结束厅”等9个部分组成。展览以习近平总书记关于侨务工作“根”“魂”“梦”重要论述为指导，以华侨华人为铸牢中华民族共同体意识、构建人类命运共同体作出的杰出贡献为主要内容，对江门籍华侨华人史迹进行了波澜壮阔的展示。按计划完成阶段性任务，建设质量和水平达到当年制定的预期目标。

    博物馆旧址设施更新维修经费：按计划实施《陈白沙纪念馆原售票处及杂物房升级(游客服务中心）改造工程》和《陈白沙纪念馆后连廊及凉亭修缮工程》，工程已经按时完成，验收合格，工程结算价低于预算价。

    2.效果指标分析

    博物馆升级改造工程：新馆于2022年8月开放试运行。新馆从政治站位、表达理念、展览内容、服务水平、展示手段和技术、文物展示环境等六大方面得到提升。并且展线长度、展出文物也比旧馆有了较大提升。馆舍面积、馆内的卫生间、母婴室及其他服务设施较旧馆均有了长足的提升。

    该馆作为江门市重大文化项目和民生工程，是江门市委市政府推进“侨都赋能”工程，打造华侨华人文化交流合作国家平台的重要载体，自开放以来已接待多批到访我市的重要领导、嘉宾，备受好评。

    博物馆旧址设施更新维修经费：完成《陈白沙纪念馆原售票处及杂物房升级(游客服务中心）改造工程》，解决陈白沙纪念馆没有游客服务中心的问题，完善博物馆功能分区，提升公共服务条件和质量，配合做好白沙大道西沿街业态及商业氛围改造提升工程。完成《陈白沙纪念馆后连廊及凉亭修缮工程》，对后山仿古连廊、凉亭中的木构件进行更换、油漆等维护维修工作，保障建筑、人身等安全。工程实施中安全事故0起，提升了公共服务供给质量，对生态环境无方面影响，博物馆游客满意度高。

    （四）市美术馆大型修缮

    1.产出指标分析

    完成美术馆展馆外围雨蓬拆除，更换及补漏面积575平方米；美术馆工程量完成率100%；验收合格率100%；美术馆升级改造成本不超预算。全年开放时间300天以上。

    2.效果指标分析

    确保展馆外围设施安全，提升展馆外部形象，跟周边建筑物保持统一协调。保障参观群众的安全。

    （五）市体育场馆管理中心大型修缮

    1.产出指标分析

    通过对体育场馆的维修、维护，确保场馆场地正常运作，按要求提供群众免费或低收费开放，改善场馆环境，减少安全隐患，提高场地使用率。本年通过对游泳馆补漏，解决长期水资源浪费问题，每年节约水量约5000吨。

    2.效果指标分析

    主要根据运动场地的使用率、开放时间、免费低收费开放时间、服务质量进行评价：（1）体育场馆维修工作量完成率达到100%；（2）体育场馆维修工程验收合格率达到100%；（3）体育馆维修维护及时率达到100%；（4）体育场馆运动人次达30万；（5）体育场馆公众满意度100%。

    四、项目主要做法和经验（重点）

    （一）市文化馆大型修缮

     通道维修工程，针对墙面、天花板、踢脚线等区域进行维修，在墙面维修时增加防水工程延长维修后墙面的防潮能力；天花板更换吸顶灯，提高通道亮度，针对漏水情况采用引流节约成本；踢脚线维修时采用只更换破损砖块降低成本。

空调清理工程实施前由相关工作人员统计馆内空调出风口数量，并在楼层平面图中标识各房间出风口数量后提供给施工方进行报价，施工方报价后由办公室确认施工项目必要性后报领导审批，由市文化馆班子会议决议通过后，由办公室与施工方联系具体施工时间。

    （二）市图书馆大型修缮

    市文广旅体局成立了由分管副局长牵头，市国资、财政以及代建单位等有关负责同志组成的工作专班，每月召开一次例会，统筹协调推进工程。为加快进度，专班每周向局党组汇报工作进度推进情况，期间不断解决项目实施过程中存在的旧建筑图纸与现场施工不符、建筑材料大幅涨价、疫情防控情况下施工人员安全上岗和流动性强等问题。

在项目施工后期，江门市图书馆联合各参建单位，加紧施工组织和实施，全力推进工程项目，保证按工期完成相关土建和装修工程，加强组织协调，实行交叉作业，保证设施设备的安装能够及时完成，在保证安全生产和疫情防控的前提下追赶工期。图书馆馆领导坚持在施工第一线，及时掌握相关情况及工程中的各种困难，不断进行沟通、协调，并及时向主管部门汇报，为施工方尽力解决出现的困难，做好服务，全力保障项目向前推进。

    （三）市博物馆大型修缮

    本项目主要从博物馆的基本职能要求出发，由各业务部门提出绩效及资金需求，经班子会充分讨论，最终确定绩效目标完整、合理、可衡量。执行中严格按照预算安排，每月做好用款计划，合理分配资金，避免超支预算，有完整的制度保障，支出规范，监管到位。

    （四）市美术馆大型修缮

事前做好专业评估，按采购流程，规范管理，确保工程全程监督有效。

    （五）市体育场馆管理中心大型修缮

    1.严格按照相关管理制度执行：《政府会计制度》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江门市体育场馆管理中心财务管理制度》、《广东省省级体育彩票公益金管理办法》。

    2.为保障该项目实施，我单位成立了项目小组，分清责任负责人。

    3.项目资金专款专用，加强对项目执行相关人员资金使用申请、审核等培训。

    五、存在问题及建议

    （一）存在问题

    1.市文化馆因维修工程量及成本原因，本次维修工程中天花板漏水情况未对天花板进行维修，采用排水管道对漏水进行排出。

    2.市图书馆没有全额下达，影响工程款和设备款的支付；项目实施过程中施工内容调整较多，结算审核进度不理想。

    3.市委市政府高度重视和要求高质量建设，侨博馆新馆基本陈列展览经过多轮修改提质。但鉴于博物馆建设的特殊性，新馆一层方案尚在研究中。从而影响新馆整体的完成速度。

    4.市体育场馆管理中心受资金分配安排影响，未能及时处理所有突发损坏。

    （二）改进措施或有关建议

    1.市文化馆通道维修工程因未对天花板进行维修，需定期检查排水管道排水情况。

    2.市图书馆争取尽快应付工程款和设备款的支付；加快推进项目结算工作。

    3.市博物馆加快推进请示上级的研究和审核工作，以推进工程整体项目进度。

    4. 市体育场馆管理中心修缮项目用于日常零星维修，均用于突发事项，建议不纳入进度考核。同时，应逐步增加申请资金安排，及时维护各体育场馆场地及设施。

    六、项目自评结论及得分

    项目总体自评效果优，自评得分95分。