一、项目概况

    （一）场馆免费开放补助

    体育场馆开放运行经费主要用于元宝山体育公园的物业管理以及体育场所设施维修费用。江门市元宝山体育公园是政府民心工程，于2013年正式投入对市民开放，属于市委、市政府安排的任务，主要是以满足市民开展健身活动的需要为宗旨，是公益性场所。体育公园的经营管理基本原则：1、面向全社会，为市民提供全民健身、锻炼服务；2、满足群众体育活动、群体竞赛需要；3、有偿和无偿接待群众、社会群体及各单位组织的活动。体育公园管理范围：江门市元宝山体育公园规划红线范围内的公共秩序、安全防范、消防、清洁卫生、园林绿化、水电管理、停车场管理及室内外摆花等公共财产和事物的管理。

    2022年投入专项资金160万元用于元宝山体育公园的物业管理工作，每月通过考核评分对物业管理工作进行绩效评价，效果良好，资金支付序时达标。投入25万元用于元宝山体育公园健身器材升级改造，效果良好，服务对象满意度得到很好的提升。

    （二）体育场馆免费低收费开放运行补助经费

    根据体经字〔2014〕34号文件《国家体育总局、财政部的关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》和国家体育总局、财政部财教〔2014〕54号文件；广东省体育总局《关于推进广东省公共体育场馆免费低收费开放的通知》（粤体群[2015]18号）文件规定，为贯彻落实《全民健身条例》（国务院令第560号）和《广东省公共体育设施向社会开放指导意见》（粤体群[2012]67号），提高公共体育场馆利用率和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，推进公共体育场馆向社会免费低收费开放。

    江门市体育场馆管理中心主要承担文化广电旅游体育局负责的各类体育场馆的日常维护和管理工作，按所管理的体育场馆功能为体育运动比赛提供场地，为培养体育人才提供训练场地，并为社会提供全民健身活动和国民体质测试场地。按照党和政府的体育惠民政策要求长期进行免费或低收费开放，开放的项目包括：体育场（田径场）、体育馆、游泳场，上述体育健身场地对促进我市体育事业的发展起着重要的作用。为了确保体育场馆的正常运作，保证长期落实党和政府的体育惠民政策，特设立本项目。

    二、项目组织实施情况

    （一）投入。

    1.场馆免费开放补助

    场馆免费开放补助共投入资金185万元，其中元宝山体育公园经营管理服务费 160万元，25万元用于元宝山体育公园健身器材升级改造费用，资金到位率100%，资金到位及时。

    2.体育场馆免费低收费开放运行补助经费

    市级层面共投入专项资金80万元，该运行经费主要计划分配50万元用于劳务支出（聘用长期临时工人费用），10万元用于专用材料费和20万元用于物业管理费这三个方面。资金到位率100%，资金到位及时。

    （二）过程。

    1.场馆免费开放补助

    （1）资金使用（执行）情况

    经公开招投标购买服务，由招商局物业管理有限公司江门分公司负责元宝山体育公园 的物业管理工作，合同期从2020年1月20日至2023年1月19日，即为3年期的物业管理服务合同。按照合同约定，我局按照每月的物业管理工作考核评分支付物业费，如没有扣分的情况下，每月支付133237元，以达到资金使用效益最大化的目标。2022年全年，物业工作达到预期效果。

    为进一步完善我市体育服务体系，增强服务对象的获得感和体验感，体育场所设施维修费用，我局于11月4.4万元用于元宝山体育公园健身器材升级改造改造，效果良好，服务对象满意度得到很好的提升。

    （2）资金管理情况

    为规范专项资金使用管理，保障资金的安全性，我局完善各项规章制度，制定了《江门市文化广电旅游体育局财务制度》《江门市文化广电旅游体育局关于体育彩票公益金使用管理制度》等制度，规定了资金支出的权限与审批程序，进一步加强对专项资金的管理，完善内部监督体系，防范廉政风险。

严格执行财务管理有关规章制度，专项资金纳入财政预算管理，实行专款专用，确保资金的使用效率及效益。

    2.体育场馆免费低收费开放运行补助经费

    （1）资金使用（执行）情况

    该运行经费作为长期支出使用，宏观全年使用情况，制定分月支出计划。其中主要用于聘用临时人员，因本单位长期实行对群众免费低收费开放，为不断满足人民对体育活动的日益需要，本单位通过聘用临时人员来全面提升服务质量。严格按照该项目的预算使用范围使用，原则上不予以调整。

    （2）资金管理情况

    为规范专项资金使用管理，保障资金的安全性，本单位制定了《江门市体育场馆管理中心财务管理制度》、《江门市体育场馆管理中心专项资金使用办法》等制度，规定了资金支出的权限与审批程序，进一步加强对专项资金的管理，完善内部监督体系，防范廉政风险。

    严格执行财务管理有关规章制度，专项资金纳入财政预算管理，实行专款专用，确保资金的使用效率及效益。

    三、项目绩效情况（重点）

    （一）场馆免费开放补助

    1.产出指标完成情况分析

    （1）数量指标完成情况及原因分析

    元宝山体育公园位于市中心北部，地处发展大道、丰乐路、广场环路、篁庄大道所围合的地块内，北邻市青少年宫，西靠元宝山，南倚广电大楼，目前公园已对外开放，公园运动健身项目众多，有篮球场、足球场、儿童自行车练习区、步行径、器械活动区、户外乒乓球场等25个项目，除3个五人制足球场和15个标准篮球场要收费外，其它健身设施、项目均免费开放。2015年在元宝山公园内开展了篮球、足球培训班约10个，人数约35000人，以及一些足球、篮球比赛赛事，如：U互动足球争霸赛、体彩贺岁五人足球赛、千村居篮球赛、新邑联秋季联赛等等，丰富了市民全民健身活动，通过培训，青少年运动水平得到了提高。

    （2）质量指标完成情况及原因分析

    根据元宝山体育公园的经营管理原则，做好体育公园规划红线范围内的公共秩序、安全防范、消防、清洁卫生、园林绿化、水电管理、停车场管理及室内外摆花等公共财产和事物的管理工作，对范围内的枯萎绿化植物进行更新种植，对老化的健身设施器材进行维护维修及更换，对公园进行保洁消毒等工作。

    （3）时效指标完成情况及原因分析

    按照业务需要，资金拨付及时性率100%。

    2.效益指标完成情况分析

    （1）社会效益达成情况及原因分析

    为市民提供全民健身服务，完善全民健身服务体系，提高全民健康素养。

    （2）可持续影响达成情况及原因分析

    提高体育全民参与度；推动体育产业可持续发展；持续提高全民健康素养；不断提高我市全民健身人口比例。

    3.满意度指标分析

    引领全民健身普及的不断提升、公共服务不断完善、竞技体育提升、体育创新不断深化、体育产业更好融合，市民体育健身产品不断丰富、产业消费不断提升，群众喜闻乐见。

    （二）体育场馆免费低收费开放运行补助经费

    1.绩效目标设定明确：通过对体育场馆免费低收费开放运行经费的补助支持，确保各体育场馆正常运作，按要求向群众提供免费低收费开放，提升服务质量，保证长期落实党和政府的体育惠民政策，满足人民群众日益增长的体育健身需要，吸引更多的市民参加体育运动，促进了全民健身运动深入持续发展，为构建和谐社会和幸福广东作出贡献。

    2.绩效指标设置细化、可衡量：主要根据运动场地的使用率、开放时间、免费低收费开放时间、服务质量进行评价： （1）体育场馆免费开放天数251日；（2）体育场馆场地正常运作率100%；（3）体育场馆运动人次约30万人次；（4）体育场馆公众满意度达100%。

    四、项目主要做法和经验（重点）

    （一）场馆免费开放补助

    为了更好地管理元宝山体育公园，我局根据有关规定进行了招投标，项目实施进度与年初制定计划基本一致，完成计划量100%。项目申报指标与实际指标完成率基本一致，公园内道路完好，地面干净整洁，投诉能及时处理等。项目实施后，获得了许多市民的肯定，江门市电视台、江门日报等媒体也进行了相关报道。虽然取得一定的成绩，但是管理水平还有待提升，进一步加强园内安全、绿化管理等，更好地服务广大市民。

    （二）体育场馆免费低收费开放运行补助经费

    1.项目组织机构：由江门市文化广电旅游体育局进行监管，江门市体育场馆管理中心负责实施，跟踪专项资金使用进度和使用情况，保证该项目资金合理安排。

    2.相关管理制度：《政府会计制度》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江门市体育场馆管理中心财务管理制度》、《广东省省级体育彩票公益金管理办法》、《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》。

    3.工作措施：由于体育场馆免费低收费开放属于长期推行的体育惠民工程，项目的实施要宏观全年情况，使全年免费低收费放运作得到保障，制定分月支出计划，将项目资金按往年实际使用情况分配到每月支出中，每月执行情况要进行分析、评估，确保项目资金合理使用。

    五、存在问题及建议

    （一）场馆免费开放补助

    1.存在问题

    物业管理水平还有待提升。

    2.改进措施或有关建议

    加强与物业的沟通，通过12345服务热线，倾听市民意见，及时作出反馈跟踪工作，提高市民满意度。

    （二）体育场馆免费低收费开放运行补助经费

    1.存在问题

    一是江门市体育场馆管理中心根据文件要求对各体育场馆免低收费开放，为满足群众对体育服务的要求，但在不断提高公共体育场馆利用率和公共服务水平的同时，需要有资金的保障。二是资金支付未能达序时进度,由于单位开放时段特殊，活动人次每月不均，使开支不固定，较集中在第三季度。三是受疫情影响，部分体育场馆开放时间和人数受限制；四是体育场地升级改造工程影响，减少了开放天数。

    2.改进措施或有关建议

    （1）逐步申请增加资金安排，确保体育场馆的正常运作，保证长期落实党和政府的体育惠民政策。

    （2）加强资金管理，结合上级主管部门及本单位的资金指标下达衔接。

    （3）增加单位负责人资金管理意识，合理优先利用财政资金。

    （4）根据整体环境，更准确预判人次数量。

    六、项目自评结论及得分

    项目总体自评效果优，自评得分96分。