一、项目概况

    （一）立项背景

    1.江门市体育运动学校社会责任

    江门市体育运动学校主要职责是培养优秀体育后备人才和合格的中等体育专业人才，为市区青少年的训练基地。江门市体育运动学校申报体育事业发展经费包含，学生伙食费补助专项，主要用于补贴学校学生的伙食；运动项目管理专项，为学生训练、比赛提供必要的保障；备战省运经费，为四年一届省运会及全运会、世锦赛、奥运会等国内外大型赛事作软支持，推动我市竞技体育不断发展。

    2.《江门市创建广东省推进教育现代化先进市实施方案》出台

    2012年9月1日，江门市人民政府出台《江门市创建广东省推进教育现代化先进市实施方案》（以下简称“《实施方案》”）。《实施方案》中指出了实施工作目标。总体目标为：力争到2015年底，各市、区（恩平市到2016年底）成为“广东省推进教育现代化先进市（区）”，江门市建成广东省推进教育现代化先进市。具体目标内容包括：“教育理念现代化”、“教育体系现代化”、“教育内容现代化”、“教育装备现代化”、“教育管理现代化”、 “师资队伍现代化”等6个方面。其中，“教育装备现代化”要求：要改善办学条件，积极扶持贫困地区薄弱学校（幼儿园）改善办学条件，建立财政拨款、学校建设、教师配置向贫困地区学校和薄弱学校倾斜的动态扶持机制，完善优质学校支援薄弱学校共建长效机制。通过整合重组、结对帮扶、学习交流、学区管理等途径，促进各级各类学校优质、均衡发展。

体育作为优良学生综合素质的重要组成部分，体育教育是学生提升体质的必经之路，是教育现代化的不可缺少的内容。体育教育的现代化有利于江门市创建广东省推进教育现代化先进市。

    3.加快发展体育产业促进体育消费

    2014年10月20日，国务院以国发〔2014〕46号下发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（以下简称“《意见》”）。发展体育事业和产业是提高中华民族身体素质和健康水平的必然要求，有利于满足人民群众多样化的体育需求、保障和改善民生，有利于扩大内需、增加就业、培育新的经济增长点，有利于弘扬民族精神、增强国家凝聚力和文化竞争力。近年来，我国体育产业快速发展，但总体规模依然不大、活力不强，还存在一些体制机制问题。《意见》的基本原则：营造重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围，将全民健身上升为国家战略，把体育产业作为绿色产业、朝阳产业培育扶持，破除行业壁垒、扫清政策障碍，形成有利于体育产业快速发展的政策体系。《意见》的发展目标：到2025年，基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，市场机制不断完善，消费需求愈加旺盛，对其他产业带动作用明显提升，体育产业总规模超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。拓宽职业体育发展渠道，鼓励具备条件的运动项目走职业化道路，支持教练员、运动员职业化发展。完善职业体育的政策制度体系，扩大职业体育社会参与，鼓励发展职业联盟，逐步提高职业体育的成熟度和规范化水平。

    （二）立项依据

    1.按照广东省体育局粤体青〔2011〕51号文、国家体育总局、中华人民共和国教育部令第14号文第七章三十一条、三十二条规定：地方各级人民政府应当按照国家规定加强运动学校建设，将其纳入当地体育和教育发展计划，将训练竞赛经费、文化教育经费纳入统级财政预算，并加大经费投入，不断改善办学条件。

    2.为推动我市竞技体育事业的发展，培养优秀的青少年体育运动后备人才，提高我市竞技体育水平，积极备战、参加2022年广东省第十六届运动会，吸引更多的国内国际赛事来我市举办，打造体育精品赛事。

    （三）预算安排及使用情况

2022年体育事业发展预算资金共1919.86万元，实际使用财政资金1543.99万元，其中市本级支出1347.74万元，转移支付市县支出196.25万元。

    主要用于以下项目：一是完成2022年省运会乒乓球、篮球等26个项目的备战和参赛工作；承办了2022年全国男子排球锦标赛、全国青少年男子水球锦标赛、全国少年儿童跳水锦标赛、全国跳水冠军赛、2022-2023中国女子排球超级联赛、广东省第十六届运动会竞技体育组跳水比赛等5项国家级和1项省级的大型体育赛事；组织开展2022年江门市青少年乒乓球等22项锦标赛及举办了各项青少年体育活动和体育人才培训活动等。二是补助我市体育运动学校学生伙食费，助力申报国家高水平体育后备人才基地。三是用于运动项目管理，包含教练员服装、学生训练器材费等。

    （四）预期绩效目标及实现情况

    1.预期绩效目标

    （1）积极备战省运会竞赛各项目，结合我市实际情况，加强我市传统项目的训练、增加我市的参赛项目，达到增牌加分的目的；根据2022年广东省运动会的规程，按照省体育局的安排，组织各项目运动队备战、参加足球、游泳约26项以上各竞赛，力争我市成绩达到省内中游水平，培养一批优秀的运动员队伍，达到省、国家的有关参赛要求；利用各方力量引入一些国内顶级赛事来江门举办，大大提升我市知名度。开展我市青少年体育竞赛，完成比赛项目22个以上，参赛人数超过5000人，使我市体育运动人才积累更多的比赛经验，增强运动员的体质、培养更多的体育运动后备人才，提高我市体育运动竞技水平，促进我市竞技体育发展；落实《体育总局、教育部关于印发深化体教融合，促进青少年健康发展意见的通知》，加强开展全市116所体育传统学校竞赛、培训，提高体育传统学校运动水平，发挥体育传统项目学校的作用，把体育工作的人才基础筑牢做大。

    （2）保障教练员和运动员生活待遇，稳定教练员和运动员队伍。 在办学、管理、训练、教学等个方面得到较大提升，业余训练质量和水平得到进一步发展，达到更好服务省运会、奥运会；达到为国争光的目的。

    4.2绩效目标实现情况

    如期实现。但是，学生伙食费补助标准，与大湾区周边同类型体校相比较低。

    二、项目组织实施情况

    （一）投入。2022年度体育事业发展财政预算资金共1919.86万元。资金投入包括：一是备战2022年广东省运会项目、组织参加2022广东省第十六届运动会项目、国家及省级大型赛事项目、2022年江门市青少年锦标赛项目、青少年体育人才培训项目和青少年网球项目等。二是学生伙食费补助项目，满足了我市体育运动学校学生伙食标准每人每日不得低于30元，少年体校每人每日不低于25元等相关要求。让运动员都能吃上符合国内标准的营养餐，保障运动员能保持充足精神状态去训练。三是运动项目管理项目，包含了38名教练员服装费3万元，520名学生训练器材费25.36万元。

    （二）过程。一是严格按照《政府采购法》有关规定立项报批。二是与供应商签订合同先由我局法律顾问审核合同内容，再按合同审批流程签订。三是项目推进严格按照合同约定进行，日常密切跟踪监督；项目验收按程序进行，对项目完成情况进行总结评价并形成报告书。四是局主要领导对项目负主要责任，局分管领导定期了解项目开展情况，竞技体育科具体实施，责任明确。五是重大项目按照局的有关制度，由局财监小组审议同意，提交党组会议或局务会议集体讨论通过，班子成员间实施互相监督。资金到位率100%，资金支付规范。

    三、项目绩效情况（重点）

    （一）参加2022年省运会，承办各项大型赛事。

    1.成立广东省第十六届运动会江门市体育代表团，成功召开代表团成立大会，并组织代表团成员参加运动会开闭幕式。

    2.组织参加运动员资格注册、文化课考试、体能测试、赛风赛纪警示教育、反兴奋剂教育及考试，组织26个项目队伍积极开展备战训练工作和参赛工作，在已结束的22项赛事中，取得了22.2金、11.25银、21.73铜的好成绩，竞技成绩取得新突破，剩余的4个项目将根据省体育局的通知安排有序完成。

    3.成功承办了2022年全国男子排球锦标赛、全国青少年男子水球锦标赛、全国少年儿童跳水锦标赛、全国跳水冠军赛、2022-2023中国女子排球超级联赛、广东省第十六届运动会竞技体育组跳水比赛等5项国家级和1项省级的大型体育赛事。各项赛事严格做好疫情防控和安全生产工作，加强赛风赛纪和反兴奋剂警示教育管理工作，营造良好的办赛环境。赛事通过“互联网＋赛事活动”等线上线下形式，通过大量的电视转播、网上直播、微信抖音等宣传方式进行全方位的宣传，社会正面影响轰动，为宣传我市城市形象，提高江门城市知名度，擦亮我市“排球之乡”，构建体育强市起到了积极的作用。赛事群众满意度90%以上。承办的赛事得到了国家体育总局和省体育局的充分肯定和表扬，国家体育总局排球运动管理中心授予我局“2022年全国男子排球锦标赛突出贡献奖”称号，国家体育总局小球运动管理中心、游泳管理中心还发来感谢信。

    4.举办了2022年江门市青少年乒乓球等22项锦标赛，参赛运动员教练员约5000多人，为我市青少年后备体育人才培育打下坚实的基础。

    5.完成青少年运动员4061人注册，培养约132二级以上运动员，运动队伍稳定率95%以上。

    6.开展体育项目培训活动，开展线上教练员培训班、武术进校园教练员、裁判员培训班，篮球、足球教练员、裁判员培训班，共完成教练员128人、裁判员141人的年度注册确认工作，完成156名篮球、羽毛球二、三级裁判员培训评级工作。

    （二）学生伙食费补助、运动项目管理项目。

    1、数量指标。

    1.1 学生伙食费补助人次。实施周期指标值为520名学生，2022年度期望指标值为520名学生。实际完成指标值为520名学生。让运动员学生都吃上符合标准的营养三餐。

    1.2教练员服装费补助人次。实施周期指标值为38人，2022年度期望指标值为38人。实际完成指标值为38人。相关服装已发放到位。

    2、质量指标

    2.1食材质量达标率。实施周期指标值为100%，2022年度期望指标值为100%。实际完成指标值为100%。相关食材抽检已通过检测，质量标准符合相关要求。

    2.2跳水馆恒温系统故障率。实施周期指标值为0%，2022年度期望指标值为0%。实际完成指标值为0%。全年均正常运作，为运动员提供必要的训练场地。

    3、时效指标

    3.1 器材购置及时率。

    实施周期指标值为100%，2022年度期望指标值为100%。实际完成指标值为100%。已按相关制度按时购置学生训练器材，并按时验收发放。

    4、成本指标

    4.1器材购置成本不超预算。

    实施周期指标值为不超预算，2022年度期望指标值为不超预算。实际完成指标值为不超预算。

    （二）效果指标分析。

    1、社会效益指标

    1.1保障学生伙食正常标准。实施周期指标值为保障，2022年度期望指标值为保障。实际完成指标值为保障。

    1.2 运动员队伍稳定率。实施周期指标值为95%，2022年度期望指标值为95%。实际完成指标值为≥95%。运动员学生逐步增加。

    1.3提升体育运动学校的整体实力。实施周期指标值为提升，2022年度期望指标值为提升。实际完成指标值为提升。各项赛事均取得优异成绩。

    （三）满意度指标

    1、服务对象满意度指标

    1.1体校师生满意度。实施周期指标值为90%，2022年度期望指标值为90%。实际完成指标值为90%。

    四、项目主要做法和经验（重点）

   （一）承办的大型赛事严格疫情防控管理，采取封闭、空场的形式进行，参赛人员进行闭环管理。按照赛事举办的管理规 定每个赛事制定《总体工作方案》《安保方案》《应急预案》《新冠病毒感染疫情防控工作方案》《新冠病毒感染疫情防控应急预案》等方案，并报市政府、省体育局同意实施。赛后由承办单位出具绩效评价资料和审计报告，赛事经费及时足额的划拨给承办单位。举办的赛事、活动严格按照《政府采购法》有关规定进行购买服务，签订合同，严格履行合同条款，全程掌握项目开展情况，责任明确，项目验收按程序进行，对项目完成情况进行总结评价并形成报告书。

    （二）江门市体育运动学校制定了《江门市体育运动学校专项伙食费管理制度》，《江门市体育运动学校专项资金使用管理办法》，《江门市体育运动学校财务管理制度》等多项制度，我校将继续严格按照制度要求执行。

    （三）继续稳步提高装备购置费，学生伙食费补助，教练员伙食补助等体育事业发展经费，学生的身体素质才能大大加强，教练员才能以更高标准进行训练教学，竞技水平也才能得以不断提高。

    五、存在问题及建议

    一是赛事活动因新冠病毒感染疫情影响较大，特别是大型赛事采取零观众的方式举办，影响赛事的收入，造成承办单位办赛经费不足。二是省局组织的比赛是要根据每项赛事的赛前补充通知确定资金支付，对资金的支付进度造成了一定的影响。三是进一步加强资金支付计划，紧抓序时支付进度。

    六、项目自评结论及得分

    项目总体自评效果优，自评得分96分。