一、项目概况

    1、立项背景

    1.1 体校的社会责任

    江门市体育运动学校主要职责是培养优秀体育后备人才和合格的中等体育专业人才，为市区青少年的训练基地。江门市体育运动学校申报市直中等职业学校免学费补助，为四年一届省运会及全运会、世锦赛、奥运会等国内外大型赛事作软支持，推动我市竞技体育不断发展。

    1.2 《江门市创建广东省推进教育现代化先进市实施方案》出台

    2012年9月1日，江门市人民政府出台《江门市创建广东省推进教育现代化先进市实施方案》（以下简称“《实施方案》”）。《实施方案》中指出了实施工作目标。总体目标为：力争到2015年底，各市、区（恩平市到2016年底）成为“广东省推进教育现代化先进市（区）”，江门市建成广东省推进教育现代化先进市。具体目标内容包括：“教育理念现代化”、“教育体系现代化”、“教育内容现代化”、“教育装备现代化”、“教育管理现代化”、 “师资队伍现代化”等6个方面。其中，“教育装备现代化”要求：要改善办学条件，积极扶持贫困地区薄弱学校（幼儿园）改善办学条件，建立财政拨款、学校建设、教师配置向贫困地区学校和薄弱学校倾斜的动态扶持机制，完善优质学校支援薄弱学校共建长效机制。通过整合重组、结对帮扶、学习交流、学区管理等途径，促进各级各类学校优质、均衡发展。

体育作为优良学生综合素质的重要组成部分，体育教育是学生提升体质的必经之路，是教育现代化的不可缺少的内容。体育教育的现代化有利于江门市创建广东省推进教育现代化先进市。

    1.3 加快发展体育产业促进体育消费

    2014年10月20日，国务院以国发〔2014〕46号下发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（以下简称“《意见》”）。发展体育事业和产业是提高中华民族身体素质和健康水平的必然要求，有利于满足人民群众多样化的体育需求、保障和改善民生，有利于扩大内需、增加就业、培育新的经济增长点，有利于弘扬民族精神、增强国家凝聚力和文化竞争力。近年来，我国体育产业快速发展，但总体规模依然不大、活力不强，还存在一些体制机制问题。《意见》的基本原则：营造重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围，将全民健身上升为国家战略，把体育产业作为绿色产业、朝阳产业培育扶持，破除行业壁垒、扫清政策障碍，形成有利于体育产业快速发展的政策体系。《意见》的发展目标：到2025年，基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，市场机制不断完善，消费需求愈加旺盛，对其他产业带动作用明显提升，体育产业总规模超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。拓宽职业体育发展渠道，鼓励具备条件的运动项目走职业化道路，支持教练员、运动员职业化发展。完善职业体育的政策制度体系，扩大职业体育社会参与，鼓励发展职业联盟，逐步提高职业体育的成熟度和规范化水平。

    2、立项依据

    按照广东省体育局粤体青[2011]51号文、国家体育总局、中华人民共和国教育部令第14号文第七章三十一条、三十二条规定：地方各级人民政府应当按照国家规定加强运动学校建设，将其纳入当地体育和教育发展计划，将训练竞赛经费、文化教育经费纳入统级财政预算，并加大经费投入，不断改善办学条件。另外国务院办公厅印发《关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》指出，要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，落实新发展理念，牢牢把握社会主义初级阶段的基本国情，坚定不移把教育放在优先位置，改革完善教育经费投入使用管理体制机制，以调整优化结构为主线，突出抓重点、补短板、强弱项，着力解决教育发展不平衡不充分问题，要着力补齐教育发展短板，积极支持扩大普惠性学前教育资源、普及高中阶段教育、发展现代职业教育，财政教育经费着力向深度贫困地区和建档立卡等家庭经济困难学生倾斜。要持续加大课程改革、教学改革、教材建设等投入力度。根据《粤财教【2015】16号文关于调整中等职业教育免学费通知》的要求规定，为解决中职免学费政策执行过程中出现的公办学校运转经费缺口问题，推动我省中等职业教育发展，各地、市财政要按免学费补助标准补足学校经费，因此我校申报中等职业学校免学费补助是可行的。

    3、预算安排及使用情况

    3.1预算安排情况

    2022年预算计划安排48.00万元，实际安排资金45.20万元。其中，办公设备购置4万元，培训费0.2万元，其他商品和服务支出3.99万元，其他资本性支出3万元，维修费12.5万元，物业管理费4.7万元，邮电费5万元，专用材料费2.5万元，专用设备购置9.3万元

    3.2预算使用情况

按照相关规定，该资金用于学校的公用开支，办公设备购置3.25万元，培训费0.2万元，其他商品和服务支出3.25万元，其他资本性支出2.99万元，维修费12.5万元，物业管理费4.7万元，邮电费5万元，专用材料费2.5万元，专用设备购置9.28万元，实际总支出金额43.67万元。

    4、预期绩效目标及实现情况

    4.1预期绩效目标

    保障基本的公用经费开支，在办学、管理、训练、教学等个方面得到较大提升，业余训练质量和水平得到进一步发展，达到更好服务省运会、奥运会；达到为国争光的目的。

根据下达资金，落实资金分配方案。第二季度，春季学期开学初，及时完成购置教师办公电脑及速印机，维修办公室的多处漏水地方，进一步提升办公环境和教育质量，确保业务正常运行。及时支付设备设施，及维修工程款项，资金支付进度达50%。第三季度，及时完成购置相关设备，维修办公室的多处漏水地方，进一步提升办公环境和教育质量，确保业务正常运行。及时支付设备设施，及维修工程款项，资金支付进度达100%。

    4.2绩效目标实现情况

    我单位已按计划专款专用，如期实现相关绩效目标，完成资金支付。确保了我校公用经费重点项目的支出，使得我校业务开展顺利进行。

    二、项目组织实施情况

    （一）投入。

    中等职业学校免学费补助的投入情况如下：物业管理费投入4.7万元，补充其他教育经费支付物业管理费的资金缺口；由于全年维修（护）费不足，用好每一分钱，已确保相关维修（护）费12.5万元投入使用，办公设备购置费4万元，专用设备购置费9.3万元，相关设备已按预算计划投入使用，实际总支出金额43.67万元。

    （二）过程。资金支付过程中谨遵我校专项资金管理制度、及管理制度汇编中的相关条款。及时完成43.67万元的资金支付。全年基本能按序时支付进度支付资金。

    三、项目绩效情况

    1、数量指标。

    1.1 办公设备购置完成率。实施周期指标值为100%，2022年度期望指标值为100%。实际完成指标值为100%。保障教师办公电脑、办公室一体化复印机及时购置并投入使用。

    1.2中职免学费补助人数。实施周期指标值为149人，2022年度期望指标值为149人。实际完成指标值为149人。相关经费已体现在学校的公用开支，服务到相关中职学生。

    2、质量指标

    2.1漏水处维修（护）验收合格率。实施周期指标值为100%，2022年度期望指标值为100%。实际完成指标值为100%。已对部分漏水处进行修补。

    2.2免学费补助覆盖率。实施周期指标值为100%，2021年度期望指标值为100%。实际完成指标值为100%。

    3、时效指标

    3.1 支付按时完成率。实施周期指标值为100%，2021年度期望指标值为100%。实际完成指标值为100%。已按相关制度按时购置办公设备、支付物业管理费、支付维修费。

    （二）效果指标分析。

    1、社会效益指标

    1.1投诉件数。实施周期指标值为0件，2022年度期望指标值为0件。实际完成指标值为0件。让学生尽可能满意学校的环境、教育和训练。

    1.2 设备利用率。实施周期指标值为100%，2022年度期望指标值为100%。实际完成指标值为100%。一体式复印机供学生们使用。

    1.3提升体育运动学校的整体实力。实施周期指标值为提升，2022年度期望指标值为提升。实际完成指标值为提升。各项赛事均取得优异成绩。

    2、可持续影响指标

    2.1提高关爱学生力度。实施周期指标值为提高，2022年度期望指标值为提高。实际完成指标值为提高。

    （三）满意度指标

    1、服务对象满意度指标

    1.1中职免学费学生满意度。实施周期指标值为90%，2021年度期望指标值为90%。实际完成指标值为90%。

    四、项目主要做法和经验

    我校制定了《江门市体育运动学校专项资金使用管理办法》，《江门市体育运动学校财务管理制度》等多项制度，我校将继续严格按照制度要求执行。

继续稳步提高办公设备购置预算水平，逐步提高更优质更高标准进行训练教学，竞技水平也才能得以不断提高。

    五、存在问题及建议

    （一）存在问题

    设备购置实际支出有小额资金剩余。

    （二）改进措施或有关建议

    进一步加强资金支付计划，做细做准设备购置的预算金额。

    六、项目自评结论及得分

    经综合自评，得分为93分，级次为优。