附件1：

 2014 年度江门市教育局部门预算

目　  录

第一部分  2014 年江门市教育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分　  2014 年江门市教育局部门预算表

一、 2014 年部门收支预算总表

二、 2014 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、 2014 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

四、 2014 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第一部分  2014 年江门市教育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市教育局内设机构有：办公室（市语言文字工作委员会办公室）、党委办公室、计财科、人事与师资管理科、基础教育科、政体科（学校安全科）、职业与成人教育科（市职业与成人教育办公室）、教育督导室（市人民政府教育督导室）、、招生考试科（市招生考试办公室）。

主要职能：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育政策并组织实施；编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布；指导、协调各市（区）、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作；组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作；负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设；负责市直学校（幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核；协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批和管理；承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）人员构成情况

江门市教育局除本部所属事业单位（中小学教学研究室、教育技术与装备中心、中小学卫生保健所、市直教育会计核算中心）外，下属有6所学校和3所幼儿园。

教育局机关编制38人，实有人数96人（含在职在编人员36人、离退休48人、编外12人）。

教育局下属各事业单位和学校在职编制1345人，离退休560人。

（三）预算年度的主要工作任务

2014年，我市教育工作将坚持以创建“广东省推进教育现代化先进市”为主线，以人的全面发展为核心，以促进教育公平为目标，进一步深化教育改革与发展，提升教育发展整体水平，为全市经济社会快速发展提供人才保障和智力支撑。

（一）切实加强教育系统党的建设（二）加大教育改革创新的力度（三）扎实推进教育争先工作（四）深入推进三个教育改革试验区的试点工作（五）进一步提升德育效果（六）进一步加强教师队伍建设（七）继续推进基础教育质量监测评价工作（八）继续推进信息化建设（九）不断提高市民对教育工作的满意度。

二、收入预算说明

 2014 年部门收入预算39822.48万元，其中：公共财政预算收入20068.21万元，占50.4%；基金预算收入2841万元，占7.1%；专款专用资金收入7768.81万元，占19.5%；事业收入1966万元，占4.9%；其他收入2149.72万元，占5.4%；上级补助收入1177.27万元，占3%；上年结转结余3851.47万元，占9.7%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2014 年部门支出预算39822.48万元，其中本年支出39822.48万元，占100%，包括：教育（类）支出28368.95万元，占71.2%；社会保障和就业（类）支出4485.84万元，占11.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出1725.21万元，占4.3%；城乡社区（类）支出2418万元，占6.1%；住房保障（类）支出1775.18万元，占4.5%。上缴上级支出40万元，占0.1%；对附属单位补助支出332万元，占0.8%；结转下年支出677.29万元，占1.7%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

 2014 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共22909.24万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）17439.2万元。

项目支出预算5470.04万元，主要支出项目有：

1、公共财政预算安排专项：1508.3万元，包括：培英高中新疆班专项补助638.3万元；教育机构运作补助经费80万元；课程改革专项经费35万元（含语委专项、中等职业学校技能大赛专项）；一职和理工学校整合后缺口资金补助322万元；首届江门市基础教育“十大杰出教师”激励补助资金10万元；创建示范性职中、完善示范性高中经费补助30万元（江门一职：10万元；江门一中：10万元；培英高中：10万元）；专项业务费支出专项补助38万元；宣传历史街区保护工作与华侨文化项目5万元；民办教育发展专项资金100万元；基础教育信息化建设250万元。

2、教育费附加安排专项：738.86万元，包括：江门幼师教育专项补助338.86万元；继续教育专项200万元；教学教研专项经费（含高考奖励）200万元。

3、地方教育费附加安排专项：423万元，包括：中小学校园幼儿园安全防范专项128万元；校车安全专项资金85万元；新疆班饭堂扩建工程100万元；景贤学校体育场馆安全隐患维修改造工程80万元；小市区中小学布局规划编制经费30万元。

4、土地出让收益中计提教育基金安排专项：2418万元，包括：偿还一中新校建设贷款700万元；校舍安全抢险维修专项50万元;江门一中新校区建设贷款贴息197万元；学前教育专项补助400万元；江门一职“五位一体”职业教育150万元；学前教育资助补助28万元；培英高中学生宿舍楼内部装修资金200万元；启智学校安全隐患改造工程补助23万元；启智学校扩建工程启动资金670万元。

5、教育局行政事业性收费安排专项381.88万元。

四、“三公”经费预算说明

 2014 年江门市教育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计67.74万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出51万元，主要包括江门市教育局30万元；江门市第一中学景贤学校15万元；江门市启智学校3万元；江门市中小学卫生保健所3万元。

（四）公务接待费支出16.74万元，主要包括：江门市教育局7.5万元；江门市第一中学景贤学校7.54万元；江门市启智学校1.7万元。

2014年6月15日